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企业内部控制实施指南.docx免费下载

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1、 法人治理

1.1 公司章程管理(附:章程管理制度评估标准)

1.2 股权管理(附:股权管理制度评估标准)

1.3 高管人员聘用管理(附:高管人员聘用管理制度评估标准、高管人员聘用制度(举例)、高管人员聘用合同(举例))

2、 组织机构与权责划分

3、 内控制度管理

4、 内部审计管理

5、 绩效考核管理

6、 投资管理

7、 子公司管理

8、 预算管理(附:预算管理制度评估标准)

9、 资金管理(附:资金管理制度评估标准)

10、 成本费用管理(附:成本费用管理制度评估标准)

11、 采购管理(附:采购管理制度评估标准)

12、 销售管理(附:销售管理制度评估标准)

13、 生产管理(附:生产管理制度评估标准)

14、 库存管理(附:库存管理制度评估标准)

15、 印章管理(附:印章管理制度(建议稿))

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